P. č. | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou |
1 | telefónné hovory – škola | 15,31 | 5. 1. | 13. 1. | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 |
2 | telefónne hovory – ŠI | 6 | 5. 1. | 13. 1. | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 |
3 | tel. hovory O2 Slovakia | 12,17 | 5. 1. | 13. 1. | Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | zmluva č. 80576910 |
4 | ochrana objektu | 9,96 | 11. 1. | 13. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | zmluva č. 1/2005 |
5 | ročný nájom – zabez. signal. zariadenia | 66,38 | 11. 1. | 13. 1. | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 | Nájomná zmluva |
6. | vyúčtovanie spotreby ZP | prepl. 349,91 | 11. 1. | 19. 1. | Inogy Slovensko s. r. o. hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava | RZ k RD č. OVO2-2018/000028-05 |
7. | spotreba vody 4. št.2020 | 201,77 | 11. 1. | 27. 1. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | Obchodná zmluva č. 706201271 |
8. | BOZP a PO za 12/2020 | 84 | 13. 1. | 20. 1. | Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 | Zmluva č. 2014039 |
9. | vyúčtovanie spotreby EE za 12/2020 | 1008,35 | 13. 1. | 20. 1. | ZSE Energie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava | RZ k RD č. OVO2-2018/000028-02 |
10. | záloha za ZP 1/2021 | 1155,26 | 13. 1. | 20. 1. | Pow-en a. s. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 |
11. | odber kuchynského odpadu | 24,48 | 18. 1. | 20. 1. | Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 | zmluva č. 091134480223 |
12. | prenájom rohože | 10,13 | 18. 1. | 20. 1. | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava | Zmluva o servisnom prenájme rohoží |
13. | zákonné poistenie – prívesný vozík | 17,46 | 18. 1. | 17. 3. | Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | PZP – č. 2405135441 |
14. | WC papier + gél do dávkovačov | 28,12 | 18. 1. | 20. 1. | CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 | Abonentná zmluva |
15. | dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 120 | 18. 1. | 27. 1. | INMEDplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 | Zmluva o poskytovaní služby |
16. | predĺženie licencie – účtovný program | 83,65 | 28. 1. | 10. 2. | IVES ČS armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | Zmluva o dielo č. P 35/2008 |
17 | tel. hovory O2 | 23,20 | 1. 2. | 10. 2. | O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 | Zmluva o pripojení 80576910 |
18. | vyúčtovanie spotreby ZP za 1. 1. – 20. 1. 2021 | 325,56 prepl. | 4. 2. | 11. 2. | Pow-en a. s. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 | Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06 |
20. | vyúčtovanie spotreby el. energ. – 1/2021 | 553,39 | 8. 2. | 10. 2. | Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 | Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04 |
21. | tel. hovory ŠI – 1/2021 | 6 | 8. 2. | 10. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2028526487 |
22. | tel. hovory škola – 1/2021 | 15,38 | 8. 2. | 10. 2. | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | zmluva č. 2030341617 |
23. | BOZP a PO | 84 | 11. 2. | 12. 2. | ||
24 | ochrana objektu | 9,96 | 11. 2. | 12. 2. | ||
25 | záloha za ZP 2/2021 | 1155,26 | 11. 2. | 12. 2. | ||
26 | vyúčtovanie nákladov ŠI za rok 2020 | 533,09 prepl. | 11. 2. | 11. 3. | ||
27 | gél + a WC papier do dávkovačov | 28,12 | 22. 2. | 23. 2. | ||
28 | tel. hovory O2 Slovakia | 24,19 | 3. 3. | 12. 3. | ||
29 | služby BOZP a PO | 84 | 8. 3. | 12. 3. | ||
30 | elektrická energia za 2/21 | 574,55 | 8. 3. | 12. 3. | ||
31 | tel. hovory 2/21 škola | 15,16 | 8. 3. | 12. 3. | ||
32 | tel. hovory 2/21 ŠI | 6 | 8. 3. | 18. 3. | ||
33 | členský príspevok Združenia OU | 100 | 8. 3. | 24. 3. | ||
34 | gél + WC papier do dávkovačov – 3/21 | 28,12 | 8. 3. | 12. 3. | ||
35 | záloha za ZP 3/21 | 1155,26 | 8. 3. | 12. 3. | ||
36 | ochrana objektu | 9,96 | 8. 3. | 12. 3. | ||
38 | náklady ŠI | 170 | 10. 3. | 12. 3. | ||
39 | voda za 1 št. 21 | 5,76 | 12. 3. | 17. 3. | ||
40 | stravné lístky | 3366,57 | 15. 3. | 17. 3. | ||
41 | odvoz komunálneho odpadu za rok 2021 | 480,04 | 25. 3. | 30. 3. | ||
42 | mesačný paušál BOZP a PO | 84 | 7. 4. | |||
43 | tel. hovory ŠI | 6 | 7. 4. | |||
44 | tel. hovory škola | 15 | 7. 4. |